艾迪藥業(yè)回復(fù)上交所問詢 實(shí)現(xiàn)“人源蛋白原料-制劑一體化”戰(zhàn)略
7月24日晚間,艾迪藥業(yè)發(fā)布《關(guān)于對(duì)江蘇艾迪藥業(yè)股份有限公司重大資產(chǎn)購買事項(xiàng)的問詢函的回復(fù)公告》,就收購南大藥業(yè)31.161%的股權(quán)事項(xiàng)中的一系列問題做出回復(fù)。
雙方合作實(shí)現(xiàn)互惠共贏業(yè)績承諾保護(hù)多方權(quán)益
公司表示,自公司2022年7月投資南大藥業(yè)以來,雙方合作實(shí)現(xiàn)了互惠共贏。公司2023年實(shí)現(xiàn)人源蛋白粗品收入為25,975.39萬元,較2022年增長81.11%,2023年南大藥業(yè)為艾迪藥業(yè)帶來的人源蛋白業(yè)務(wù)收入占公司整體人源蛋白業(yè)務(wù)收入的60%以上,南大藥業(yè)注射用尿激酶制劑2023年毛利率較2022年提升6.61個(gè)百分點(diǎn),雙方合作基礎(chǔ)牢固。
對(duì)于此前外界關(guān)注的業(yè)績承諾問題,回復(fù)也表示,交易雙方已簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》。根據(jù)協(xié)議內(nèi)容,公司對(duì)自然人交易對(duì)方,采取分期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,將30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓尾款的支付與南大藥業(yè)的業(yè)績實(shí)現(xiàn)情況關(guān)聯(lián)。其具體要求是,南大藥業(yè)2024年度、2025年度、2026年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于4,118.09萬元、3,949.77萬元及3,782.97萬元。
控股股東提供無息借款不影響上市公司持續(xù)經(jīng)營
本次收購資金的86.74%來源于銀行并購貸款和控股股東無息借款,其中控股股東提供的無息借款達(dá)4,000萬元,剩余部分由公司自有資金進(jìn)行支付。
公司表示,一方面根據(jù)測算,完成本次交易支付后營運(yùn)資本、流動(dòng)比率、資產(chǎn)負(fù)債率均略有下降,但整體仍處于較為合理水平,且增加的財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)上市公司影響較小,不會(huì)對(duì)上市公司的持續(xù)經(jīng)營造成重大不利影響。
另一方面,本次現(xiàn)金收購資金來源為控股股東無息借款及并購貸款,使用艾迪藥業(yè)自有資金金額較小,且不占用上市公司已獲取的授信額度,本次交易支付安排對(duì)艾迪藥業(yè)營運(yùn)資金需求不會(huì)產(chǎn)生不利影響。
始終保持盈利狀態(tài)預(yù)計(jì)未來業(yè)績先降后增
回復(fù)顯示,得益于優(yōu)化管理團(tuán)隊(duì)、改善生產(chǎn)環(huán)境等措施,南大藥業(yè)自2012年以來,除2015年虧損153.02萬元以外,已消除歷史長期虧損的因素,至今一直處于盈利狀態(tài)。
回復(fù)同時(shí)預(yù)測,南大藥業(yè)2024年至2026年凈利潤有所下降主要系受主要產(chǎn)品注射用尿激酶制劑進(jìn)入集采范圍、預(yù)計(jì)銷售單價(jià)將有所下降導(dǎo)致。隨著2026年預(yù)測尿激酶制劑銷售單價(jià)進(jìn)入穩(wěn)定區(qū)間,2026年至2028年,南大藥業(yè)的預(yù)測營業(yè)收入規(guī)模將隨著銷量的增長而逐年提升,凈利潤水平亦隨之穩(wěn)步提升。
進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本深度布局人源蛋白業(yè)務(wù)
回復(fù)顯示,通過本次交易將進(jìn)一步降低艾迪藥業(yè)人源蛋白業(yè)務(wù)的生產(chǎn)成本、提供盈利能力的空間。
其中在成本環(huán)節(jié),公司將實(shí)現(xiàn)從尿激酶粗品的供應(yīng)、原料藥生產(chǎn)到尿激酶制劑生產(chǎn)的“人源蛋白原料-制劑一體化”戰(zhàn)略布局,有效保障尿激酶原料的充足穩(wěn)定供應(yīng),尿激酶制劑產(chǎn)品質(zhì)量,及有效提升生產(chǎn)效率,優(yōu)化人員配置,降低整體的生產(chǎn)成本。另一方面,目前艾迪藥業(yè)已成功開發(fā)出從同一批尿液原料中先后分離聯(lián)產(chǎn)尿激酶粗品、烏司他丁粗品及尤瑞克林粗品的技術(shù),可以最大化地利用尿液原料,實(shí)現(xiàn)原料的充分利用,進(jìn)而降低生產(chǎn)成本。
在提升盈利空間環(huán)節(jié),此次收購整合后可進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本,提高盈利能力水平。此外,公司及南大藥業(yè)還在積極拓展10萬單位尿激酶制劑在血液透析領(lǐng)域的應(yīng)用、50萬單位尿激酶制劑在腦梗領(lǐng)域的應(yīng)用,以及開發(fā)其他人源蛋白藥物制劑產(chǎn)品。目前,50萬單位尿激酶制劑已在北京、山東、重慶和湖北四省市完成了掛網(wǎng)工作,目前正在進(jìn)行產(chǎn)品的推廣,短期內(nèi)該產(chǎn)品貢獻(xiàn)利潤的確定性較強(qiáng)。因此,收購整合后有利于進(jìn)一步提升盈利空間。
回復(fù)還表示,此次收購將對(duì)艾迪藥業(yè)深度布局人源蛋白業(yè)務(wù)起到以下三方面的具體推動(dòng)作用。
一是,將進(jìn)一步緊密艾迪藥業(yè)與南大藥業(yè)的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,保障公司尿激酶粗品的銷售規(guī)模,進(jìn)而穩(wěn)固公司與人源蛋白上游尿液收集處理中心的合作關(guān)系,為公司深度布局人源蛋白業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)。
二是,艾迪藥業(yè)將共享南大藥業(yè)已掌握的尿激酶原料藥、制劑研發(fā)、生產(chǎn)與質(zhì)量控制體系,依托南大藥業(yè)在尿激酶制劑領(lǐng)域的行業(yè)影響力和資源網(wǎng)絡(luò),加快公司人源蛋白業(yè)務(wù)整體戰(zhàn)略的實(shí)施,促進(jìn)公司人源蛋白業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。
三是,艾迪藥業(yè)將基于自身的技術(shù)積累和技術(shù)優(yōu)勢(shì),向南大藥業(yè)提供高品質(zhì)的尿激酶粗品,并向南大藥業(yè)輸出尿激酶純化迭代技術(shù),南大藥業(yè)可以獲得優(yōu)質(zhì)的原料及先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、滿足生產(chǎn)及市場供應(yīng)需求;艾迪藥業(yè)亦可以提高存貨周轉(zhuǎn)率,提高公司人源蛋白粗品的銷售規(guī)模及市場影響力。
保持經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定確保機(jī)構(gòu)的相對(duì)獨(dú)立
艾迪藥業(yè)表示,將在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)等方面對(duì)南大藥業(yè)進(jìn)行整合的同時(shí),維持南大藥業(yè)原有的業(yè)務(wù)管理架構(gòu),保持經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性、積極性,從宏觀層面把握和指導(dǎo)南大藥業(yè)的經(jīng)營計(jì)劃和業(yè)務(wù)方向,給予其較高的自主權(quán)。
同時(shí),共享研發(fā)技術(shù)平臺(tái)、人才資源、市場資源和客戶資源;建立符合上市公司標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)管理體系和內(nèi)控體系,防范運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn);按照上市公司要求,建立和完善重大事項(xiàng)決策機(jī)制,確保決策的科學(xué)性和有效性等。
公司同時(shí)表示,公司將持有南大藥業(yè)51.1256%的股權(quán),并基于股權(quán)比例和控制的董事會(huì)席位,由此能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)南大藥業(yè)的有效控制。
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